保山学院2020年度部门决算及“三公”经费情况公开
    来源:财务处     发布时间:2021-09-09

     

    保山学院2020年度部门决算公开

    目录

    第一部分  保山学院概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分 2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    (一)部门整体支出绩效自评情况

    (二)部门整体支出绩效自评表

    (三)项目支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    第五部分  名词解释

     


     


    第一部分  保山学院概况

    一、主要职能

    (一)主要职能

    20094月经教育部批准升格为保山学院,实行省市共建,以省为主的管理体制。升本以来,学校科学谋划、精心布局、不断改革,逐步实现了从专科向本科、从师范向综合的转变,办学水平显著提升。2013年学校通过审核成为学士学位授予单位,2014年学校获选为云南省首批两所“国门大学”基础能力建设高校之一,2015年学校获选为云南省十所“地方高校转型发展试点改革学校”之一,2016年学校获选为云南省“创新创业改革试点学院”,2017年学校获选为云南省首批六所“应用型人才培养示范院校”之一,2017年学校经国务院侨办批准为云南省两个“华文教育基地”之一,2018年通过教育部普通高等学校本科教学工作合格评估。学校秉承“厚德、励学、敬业、笃行”的校训,以地方经济社会发展需求为导向,不断优化学科专业结构,教学成果逐年增加。

    ——办学类型定位:地方性、应用型综合院校。

    ——办学层次定位:以本科教育为主,积极发展专业研究生教育。

    ——服务面向定位:扎根保山,立足云南,服务边疆。

    ——学科专业定位:结合地方经济社会发展需要,以应用、特色为导向,巩固提升文、理、教育、艺术学科,积极发展工、管、法、农学科,形成需求驱动、动态优化的学科专业布局。

    ——人才培养定位:坚持立德树人,构建以就业需求和素质养成为导向的实践性、创新型、多样化人才培养体系,培养具有社会责任感、创新精神、实践能力和国际视野的高素质应用型人才。

    ——发展目标定位:到2025年将学校建设成为特色鲜明、优势明显的高水平应用型本科高校。

    (二)2020年度重点工作任务介绍

    2020年,学校在省委、省政府和省委教育工委、省教育厅的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话以及全省教育大会精神,落实党中央关于决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展、做好“六稳”工作、落实“六保”任务等重大决策部署,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,学校各项工作取得了较好的成绩。

    1. 加强党对学校工作的全面领导,落实全面从严治党主体责任。

    学校党委把政治建设摆在首位,全面履行好管党治党主体责任;有序推进创一流党建活动,基层战斗堡垒进一步夯实;加强干部队伍建设,干部队伍素质进一步提高;进一步抓牢意识形态主导权和话语权;深入推进党风廉政建设,全面从严治党不断深化。

    2. 以应用型人才培养示范校建设为引领,推进学校高质量跨越发展。

    1)扎实推进专业综合评价,促进学校内涵发展。

    聚焦云南省专业综合评价,结合学校专业建设、课程建设的实际,着力推进内涵式发展。由2018年的3C级专业上升到6C级专业,并拥有8D1级的专业,有14个专业排名进位。生物科学、学前教育、产品设计和美术学4个专业被推荐参加国家级一流专业建设点遴选。

    2)全面实施学分制改革,提升人才培养质量。

    主动顺应全省高校学分制趋势,按照改革方案要求,高效有序的开展改革工作。明晰应用型人才培养目标,编制2020版人才培养方案,调整人才培养计划,实行三学期制,推进学分制综合改革。2020年,投入近130万元建设12门线上一流本科课程和22门线上线下一流本科课程,助推全校优质课程建设。遴选出《古代汉语》和《社会学概论》2门课程作为省级高校课程思政示范课重点培育项目,遴选出课程思政示范课22门。

    3)加强人才引进工作,提升师资队伍质量。

    加强人才队伍建设的顶层设计与规划,加大培养、引进和稳定高层次人才队伍力度。公开招聘教师56名,配齐配强党务思政队伍,现有专职思政教师30人,生师比1:328;现有辅导员80人,其中编制内51人,达到1:200。落实专职思政课教师专项津贴人均每月不低于2000元,专职辅导员专项津贴人均每月不低于1000元的要求。

    4)以培育建设硕士学位授予单位为目标,科研工作取得新成效。

    积极组织申报国家基金项目,立项4项,实现了历史性突破。科研经费254.4万元,与2019年相比增长51%。制定《保山学院硕士学位授权单位与硕士点培育建设工作方案(2021年—2023年)》,落实学科建设“112”目标。全力精准培育建设马克思主义理论、生态学、社会工作、艺术4个重点学科。

    5)招生就业工作取得新突破,办学规模效益不断提升。

    本年度本专科招生计划4144人,报到新生3937人,其中本科1849人,专升本1133人,专科955人,在校生人数达11033人。落实好就业政策, 2020届毕业生共有2745人,年终就业率96.9%,考取硕士研究生97人,较2019年增加了36%。高质量完成征兵工作任务。2020年云南省征兵办下达学校征兵任务总数36人,其中毕业生11人。学校完成应征入伍学生任务总数75人,其中毕业生49人、在校生26人,超额完成39人。

    6)加强服务与管理,充分发挥管理育人、心理育人、资助育人功能。

    强化日常教育与管理,做到管理育人。加强重要节点学生管理工作,每逢节假日,尤其是寒暑假,做好学生安全教育、离留校学生管理和家校联系等工作。积极完善心理育人。开展两次心理健康月活动,促进全校师生对心理健康的关注,心理咨询中心各功能室接待人数超过1500人次。发挥资助育人功能。20201531名新生办理“绿色通道”入学,缓交费用756万元。按要求完成“云南省高校学生资助信息管理系统”的学生信息录入、审核和归档,严格建立家庭经济困难学生档案5716名。评选和发放国家、省、校奖助学金6924人次,发放奖助学金1296万元。2020年国家开发银行生源地信用助学贷款回执录入学生4569名,合同金额 3335万元。

    7)认真完成脱贫攻坚任务,提高服务地方能力。

    组织对挂钩扶贫点保山市隆阳区瓦渡乡垭口村进行精准帮扶,协助隆阳区瓦渡乡安和社区、浪坝村,潞江镇丛岗村的扶贫工作。直接投入84.41万元扶贫资金,协助引入帮扶项目1个,项目资金15万元,集中组织购买垭口村贫困户核桃6.74万元,采购猪肉15.93万元。积极动员和协调以教育学院为主的多个学院联合选拔的102名优秀学生志愿者,到怒江州福贡县开展对口帮扶顶岗实习,助力教育扶贫攻坚工作。

    8)做好新冠肺炎疫情防控工作。

    认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神,积极配合市、区疫情防控主管部门做好防控工作。制定实施《保山学院2020年春季学期疫情防控工作方案》《保山学院关于学校疫情防控工作的通知》等文件,完善疫情防控工作机制和工作方案,各职能部门相互配合。加强疫情防控宣传教育,学校制作的公益MV《海棠依旧》《有我有你》等受到人民网、新华网、光明网等知名媒体报道,“媒体看保院”点击量2500多万次。及时掌握师生动向和健康状况,加强校园管控。做好疫情期间线上线下教学、招生就业和学生心理健康疏导等工作。对在校发热异常学生检查费用给予补助,建档立卡贫困户家庭学生、城市低保学生等困难学生补助检测费用的50%,其他学生补助检测费用的30%。截止目前,学校未出现疑似病例或确诊病例,校园生活、教学秩序总体平稳有序。

    二、部门基本情况

    (一)部门决算单位构成

    纳入保山学院2020年度部门决算编报的单位共1个。

    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

    云南省机构编制委员会核定我校编制人员542人。2020年年末在职在编实有人员470人。

    离退休人员119人。其中:离休4人,退休115人。

    根据省教育厅公务用车制度改革领导小组批复保留15辆车的编制,年末实有公务车辆12辆。

     

    第二部分 2020年度部门决算表

    (详见附件)

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2020年度收入合计23,321.67万元。其中:财政拨款收入16,729.55万元,占总收入的71.73%;事业收入6,373.41万元,占总收入的27.33%;其他收入218.71万元,占总收入的0.94%

    各项收入占总收入的比重以图例表示如下:

     

    上年度收入合计24,900.16万元,其中:财政拨款收入13,731.25万元,占总收入的55.15%;事业收入5,304.98万元,占总收入的21.31%;其他收入5,714.79万元(其中保山市财政拨款收入20.02万元),占总收入的22.95%;经营收入149.15万元,占总收入的0.59%

    本年度与上年度收入对比以图例表示如下:

     

    二、支出决算情况说明

    2020年度支出合计22,931.82万元。其中:基本支出16,095.04万元,占总支出的70.19%;项目支出6,836.78万元,占总支出的29.81%

    单位上年度支出总额24,378.02万元,其中:基本支出13,113.42万元,占总支出的53.79%。项目支出11,173.73万元,占总支出的45.84%;经营支出90.86万元,占总支出的0.37%

    本年度与上年度支出对比以图例表示如下:

    (一)基本支出情况

    2020年度用于保障学校正常运转的日常支出16,095.04万元。包括基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、学生奖助学金等人员经费支出11,464.25万元,占基本支出的71.23%。办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、设备购置等公用经费4,630.80万元,占基本支出的28.77%

    上年度用于保障学校正常运转的日常支出13,113.42万元。包括基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、助学金等人员经费支出10,376.67万元,占基本支出的79.13%;办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、设备购置等公用经费2,736.75万元,占基本支出的20.87%

    (二)项目支出情况

    2020年度用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,836.78万元。其中:工资福利支出1,106.21万元,占项目支出的16.18%;商品和服务支出659.19万元,占项目支出的9.64%;对个人和家庭的补助1,194.85万元,占项目支出的17.48%;债务利息支出142.78万元,占项目支出的2.09%;资本性支出(基本建设)499.91万元,占项目支出的7.31%;资本性支出3,233.84万元,占项目支出的47.30%

    上年度项目支出11,173.73万元,占总支出的45.84%。其中:工资福利支出1,857.56万元,占项目支出的16.62%;商品和服务支出576.09万元,占项目支出的5.16%;对个人和家庭的补助1,147.78万元,占项目支出的10.27%;债务利息支出144.48万元,占项目支出的1.29%;资本性支出7,447.82万元,占项目支出的66.66%

    项目支出中各项支出与上年对比以图例表示如下:

     

     

    1. 项目列支“工资福利支出”1106.21万元。

    根据财政有关文件精神,生均经费主要用于保证学校的基本运转和发展,可用于校内人员支出,且学校自筹资金较困难,故生均经费列支“津贴补贴”96.41万元、“绩效工资”606.59万元、“住房公积金”358.91万元、“其他工资福利支出”27.85万元;按照学校自筹资金年初预算安排,学校自筹资金项目支出列支“绩效工资”10.72万元,“其他工资福利支出”5.73万元。

    2.列支“对个人和家庭的补助”1194.85万元。

    根据资金性质,将下列资金列支项目支出“助学金”科目:

    1)云财教〔202034号高等教育学生资助中央补助经费904.83万元;

    2)云财教〔202061号高校国家助学金补助资金191.43万元;

    3)云财教〔202098号高等教育学生资助(奖学金)补助资金23.4万元;

    4)云财教〔2020256号高等教育学生资助(助学金)补助资金43.84万元;

    5)云财教〔2020316号高等教育学生资助(助学金)补助资金14.89万元;

    6)云教复[2020]15号云南省教育厅关于保山学院2020年部门预算的批复10.64万元;

    “助学金”合计金额1188.85万元。

    将云财教〔2020197号下达2019年高层次人才特殊生活补贴经费6.00万元列支“生活补助”。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出16,635.55万元,占本年支出合计的72.54%。上年度一般公共预算财政拨款支出13761.67万元,占支出合计的56.45%

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1. 一般公共服务(类)支出3.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于基层人才对口培养经费,其中“绩效工资”1.52万元、“劳务费”1.76万元,合计3.28万元;

    2. 教育(类)支出15,569.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.59%。人员工资、津贴补贴、社保、住房公积金、学生奖助学金等人员支出11,305.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、设备购置等公用及项目支出4263.96万元。占一般公共预算财政拨款总支出的27.39%

    3. 社会保障和就业(类)支出681.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于基本养老保险、职业年金、离休费等支出;

    4. 卫生健康(类)支出381.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障等支出。

    四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

    2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为53.61万元,支出决算为25.87万元,完成预算的48.26%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,预算数0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为16.87万元,完成预算的70.06%;公务接待费支出决算为9.00万元,完成预算的30.48%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校严格执行“三公”经费相关管理规定,坚持厉行节约的原则。

    2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年增加1.44万元,增长5.90%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.71万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.99万元,下降19.13%公务接待费支出决算增加6.14万元,增长214.69%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因:是因为本年费用大部分为上年度发生而未付款的情况,故加大了本年的实际支出。

    () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

    2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出16.87万元,占65.21%;公务接待费支出9.00万元,占34.79%。具体情况如下:

    1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出16.87万元。其中:

    公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

    公务用车运行维护支出16.87万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

    3.公务接待费9.00万元。其中:

    国内接待费支出9.00万元(其中:外事接待费支出2.30万元),共安排国内公务接待86批次(其中:外事接待6批次),接待人次336人(其中:外事接待人次37人)。主要用于开展正常教学、科研、管理等(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    我校为事业单位,无机关运行经费支出。

    二、国有资产占用情况

    截至20201231日,资产总额648,228,881.96元,其中,流动资产104,419,161.77元,固定资产249,791,072.79元,在建工程285,326,433.29元,无形资产8,692,214.11元。与上年相比,本年资产总额增加11,879,230.06万元,其中固定资产增加2,479,965.54万元。

    国有资产占有使用情况表




    单位:万元


    项目

    行次

    资产总额

    流动资产

    固定资产

    对外投资/有价证券

    在建工程

    无形资产

    其他资产


    小计

    房屋构筑物

    车辆

    单价200万以上大型设备

    其他固定资产



    栏次


    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11


    合计

    1

    64822.89 

    10441.92 

    24979.11 

    15616.28 

    294.18 




    28532.64 

    869.22 



     

    填报说明:



    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产




    2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



















    三、政府采购支出情况

    2020年度,政府采购支出总额2436.32万元,其中:政府采购货物支出1107.62万元;政府采购工程支出182.73万元;政府采购服务支出1145.97万元。授予中小企业合同金额2436.32万元,占政府采购支出总额的100%

    四、部门绩效自评情况

    部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

    五、其他重要事项情况说明

    无。

    六、相关口径说明

    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

    第五部分  名词解释

    1. 财政拨款:财政拨款是各级财政部门按批准的预算,将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入,一般用于公共事业(教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等)的资金。

    2. 事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

    3. 经营收入:事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外,开展的非独立核算经营活动取得的收入。

    4. 其他收入:其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。

    5. 基本支出:基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

    6. 项目支出:项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标,在基本的预算支出以外,专项资金安排的支出,包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

    7. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险缴费。

    8. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    9. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出,主要包括:离退休费、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金等。

    10. 债务利息支出:反映单位的债务和利息支出。

    11. 资本性支出:反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及构建基础设施、大修缮等的支出。

    12. 经营支出:事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     

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