保山学院2022 年部门预算公开
    发布时间:2022-02-11

    附件1


    保山学院2022年预算公开目录


    第一部分 保山学院2022年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

    四、预算单位支出情况

    五、省对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

    第二部分 保山学院2022年部门预算表

    一、财务收支预算总表

    二、部门收入预算表

    三、部门支出预算表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

    七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

    八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

    九、项目支出绩效目标表(本次下达)

    十、项目支出绩效目标表(另文下达)

    十一、政府性基金预算支出预算表

    十二、部门政府采购预算表

    十三、政府购买服务预算表

    十四、省对下转移支付预算表

    十五、省对下转移支付绩效目标表

    十六、新增资产配置表



    附件2


    保山学院2022年部门预算编制说明


    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    保山学院位于云南省保山市,办学历史可以追溯到1905年创办的“永昌师范学堂”。1978年4月经教育部批准成立保山师范高等专科学校。2009年4月经教育部批准升格为保山学院,实行省市共建,以省为主的管理体制。43年来,学校坚持在“边、农、少、山”地区办学,培育形成了“扎根边疆、服务基层、艰苦创业、开放创新”的保山学院精神,走出了一条艰苦创业的发展道路。学校秉承“厚德、励学、敬业、笃行”的校训,为社会输送了8万多名专门人才,有力促进了地方经济社会文化发展,为民族团结进步、生态文明建设和边疆和谐稳定做出了重要贡献。

    学校以地方经济社会发展需求为导向,不断优化学科专业结构,教学质量显著提升。坚持学科专业一体化、教学科研相互促进的理念,学科建设和科学研究有力地支撑、促进了教学改革和人才培养,提高了教学质量和水平。坚持开放办学,加大“国门大学”建设力度,注重校校、校企、校政及国际合作交流。坚持质量立校,深入实施本科教学质量与教学改革工程,人才培养质量不断提高。

    保山学院将秉持为党育人、为国育才的宗旨,汇聚各路英才的卓识和力量,立足保山,服务云南,面向世界,努力建设成为高素质人才的摇篮、高价值合作的平台和高水平研究的中心。

    学校定位:

    办学类型定位:地方性、应用型综合院校。

    办学层次定位:以本科教育为主,积极发展专业研究生教育。

    服务面向定位:扎根保山,立足云南,服务边疆。

    学科专业定位:结合地方经济社会发展需要,以应用、特色为导向,巩固提升文、理、教育、艺术学科,积极发展工、管、法、农学科,形成需求驱动、动态优化的学科专业布局。

    人才培养定位:坚持立德树人,构建以就业需求和素质养成为导向的实践性、创新型、多样化人才培养体系,培养具有社会责任感、创新精神、实践能力和国际视野的高素质应用型人才。

    发展目标定位:到2025年将学校建设成为特色鲜明、优势明显的高水平应用型本科高校。

    (二)机构设置情况

    内设机构14个:办公室(党委巡察办)、组织部(党群服务中心)、宣传部(融媒体中心)、纪检处、统战部、人事处、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、对外交流合作处、财务处、审计处、保卫处、科学技术处、招生就业处。

    党务机构3个:党校、机关党委、离退休党总支。

    教学机构14个:人文学院、外国语学院、政府管理学院、大数据学院(数字经济学院)、工程技术学院、资源环境学院(高黎贡山研究院)、教育学院、体育学院(永子围棋学院)、经济管理学院、艺术设计与珠宝学院、音乐学院、马克思主义学院、职业与继续教育学院(中小学教师发展学院)、创新创业学院。

    群团机构3个:工会、团委、妇女联合会。

    教辅及直属机构10个:学术委员会、图书馆、现代教育技术中心、教学质量监控与评估中心、云南保山学院资产经营有限公司、基建与后勤管理中心、学生中心、课程中心、教师中心、资产管理与招投标办公室。

    科研机构2个:保山文化研究院、云南杨善洲精神研究基地。

    (三)重点工作概述

    一是抓疫情防控。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神,认真贯彻落实省委省政府疫情防控措施,加强重要节点学生管理工作,做好学生安全教育,提升学生防范意识,确保掌握学生动向,最大限度保障学生安全。严格师生外出报备、审批、管理制度,分类精准掌握全校师生健康状况和行程轨迹;严格落实带班值班制度,坚持晨午晚检、“日报告,零报告”制度,设置校内发热隔离点,专车接送发热学生接受隔离治疗。

    二是抓巡视整改。高质量完成了十届省委第十二轮巡视反馈意见整改工作,圆满完成了省委巡视组反馈指出的13个方面突出问题,巡视整改解决了存在问题、强化了理论武装,形成了制度规范,凝聚了发展共识,产生了实践成果,凝练出促进学校高质量发展的“八大行动计划”,有力促进了党对学校工作的全面领导,形成巩固发展、风清气正良好政治生态。

    三是抓党史学习。持续开展“党的理论我来学、党的故事我来讲、党的辉煌我来赞、党的使命我来担”党史学习教育系列活动;深入开展学习习近平总书记“七一”重要讲话精神“七个一”系列活动,使党史学习教育有血、有肉、有特色,见人、见事、见思想。广泛开展“我为师生办实事”活动,先后投入七百多万元资金解决了惠及师生的“十大民生”问题,确立了大学建设“一个目标三步走”的发展战略,极大提振了广大干部职工干事创业的精气神。

    四是抓立德树人。着力探索“五管齐下”的意识形态工作机制,守牢马克思主义意识形态主阵地。着力构建“五环同心、协同育人”的大思政工作格局,不断提升全校一盘棋的育人机制。着力推进特色马克思主义学院建设行动计划,充分发挥好思政育人的主渠道作用。按照“小屏幕、大阵地,小程序、大思政,小故事、大道理,小社区、大服务,小就业、大民生”要求,建立学校融媒体中心,努力形成齐抓共管协同育人的大思政工作格局。

    五是抓基层党建。牢固树立“党建做实了就是生产力、做强了就是竞争力、做好了就是凝聚力”的工作理念,落实好基层党建工作责任制。强化基层党建工作的顶层设计,按照“五引领、五促进”的思路出台新时代高质量党建引领学校高质量发展的行动计划,切实解决长期存在的“两张皮”问题。建立党群服务中心,打造“一站式”服务学生社区。

    六是抓校地融合。坚决贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神、省委省政府保山现场会精神,坚持校地校企融合发展战略,与市委市政府、中国科学院昆明动物研究所、植物研究所、西双版纳热带植物研究所和华为技术有限公司、北京泰克教育等有关企业共建永子围棋学院、数字经济学院、中小学教师发展学院、高黎贡山研究院、两山学院;与西安交通大学共建保山市乡村振兴研究院,不断提高学校服务地方经济社会发展的能力水平。

    七是抓内涵建设。聚焦云南省专业综合评价,结合学校专业建设、课程建设的实际,着力推进内涵式发展。2021年C级专业上升到12个,在去年的基础上翻了一番。制定并优化了《保山学院本科专业建设方案》和《保山学院专业综合评价方案》,细化和优化各专业的建设方案。以学科建设为着力点,紧盯硕点建设目标,全校凝心聚力,不懈奋斗。获省学位办立项硕士学位授予单位,教育、农业、社会工作立项为硕士学位授权点建设。      

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制542人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制542人。在职实有515人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助515人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员123人,其中:离休4人,退休119人。

    车辆编制15辆,实有车辆7辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2022年部门财务总收入24,045.48万元,其中:一般公共预算14,423.78万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入8,759.70万元,事业收入150.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入712.00万元。

    与上年对比增加2628.34万元,其中:一般公共预算预算拨款收入增加1254.75万元,财政专户管理的收入增加1754.59万元,事业收入增加100万元,附属单位上缴收入减少140万元,其他收入减少341万元。主要原因分析:学校招生规模增加,财政按在校生人数安排的各类经费增加,收取的学费和住宿费也相应增加,因此本级财力安排和财政专户管理的教育收费收入均有增加;按照预算法实施条例要求,强化全口径预算编制体系,学校对其他收入管理进一步加强。

    (二)财政拨款收入情况

    2022年部门财政拨款收入14,423.78万元,其中:本年收入14,274.68万元,上年结转收入149.10万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14,274.68万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

    与上年对比增加1254.75万元,其中:本年收入增加1275.55万元,上年结转收入减少20.80万元。主要原因分析:学校招生规模增加,财政按在校生人数安排的各类生均经费增加,因此本年收入比上年增加。

    预算单位支出情况

    2022年部门预算总支出24,045.48万元。财政拨款安排支出14,274.68万元,其中:基本支出14,259.68万元,与上年对比增加1275.67万元项目支出15.00万元,与上年对比增加170.02万元

    财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    教育支出-普通教育-高等教育11,995.12万元,主要用于人员经费、公用经费、学生资助(助学金)补助资金、收费成本补偿等支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60.72万元,主要用于离休人员经费及离退休公用经费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出800.00万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出400.00万元,主要用于主要用于单位职业年金缴费支出。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗257.64万元,主要用于单位缴纳医疗保险。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138.63万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助。

    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22.57万元,主要用于主要用于单位缴纳医疗保险。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600.00万元,主要用于单位缴纳教职工住房公积金。

    省对下专项转移支付情况

    (一) 与中央配套事项

    无。

    (二) 按既定政策标准测算补助事项

    无。

    (三) 经济社会事业发展事项

    无。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算总额998.24万元,其中:政府采购货物预算345.00万元、政府采购服务预算653.24万元。

    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    保山学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50.43万元,较上年减少1.56万元,下降3.00%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    保山学院部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

    (二)公务接待费

    保山学院部门2022年公务接待费预算为27.78万元,公务接待批次150个批次,接待人次900人次。支出较上年减少0.86万元,下降3.00%。

    增减变化原因进一步贯彻落实“过紧日子”要求,压减接待规模。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    保山学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为22.65万元,较上年减少0.70万元,下降3.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费22.65万元,较上年减少0.70万元,下降3.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为7辆。

    增减变化原因:严格执行上级和学校有关规定,加强对公务用车的管理和使用保养,促使公务用车运行维护费不断下降。

    八、重点项目预算绩效目标情况

    根据《云南省教育厅关于全面开展预算绩效管理工作的通知》(云教发〔2018〕120号)要求,由教育厅负责编制中长期绩效目标和部门整体支出绩效目标,学校负责编制项目支出绩效目标。2022年学校部门预算对事业单位人员支出、社会保障缴费、住房公积金、一般公用支出、公车购置及运维费、公务接待费等6个人员类、运转类公用经费项目编制了预算绩效目标,重点做好学校人员及公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,保障学校正常运转。对保山学院支持学校建设发展专项资金、保山学院教学科研运行运转专项资金、保山学院教育收费成本专项资金等3个特定目标类项目编制了具体的项目绩效目标及绩效指标。

    2022年保山学院重点项目绩效目标主要包括:

    1. 做好学校人员及公用经费保障,按规定落实干部职工各项待遇,保障学校正常运转。

    2. 根据贷款协议及贷款人发出的《还本付息付费通知》的要求,按期如数偿还本金、偿付利息及有关费用等,维护学校信誉,维持学校稳定和发展。

    3. 促进学校科研事业发展,提升人才培养规模的货物及服务采购需要,满足教学任务、科研项目、学校日常工作管理的货物及服务采购需求。

    4. 通过项目的实施,整合资源,改善学校教学和科研条件,提高办学效益。一方面是通过对学校部分教学仪器设备的投入,在一定程度上改善学校的基本办学条件,增加教师教学的现代化教学手段;另一方面对必要的办公设备进行更换和基础设施进行改善,确保学校后勤保障有力;增加对教学、学生、科研等方面的信息化投入,提高学校教育教学管理水平,教学满意度达90%以上。

    部门项目绩效目标按照产出、效益、满意度三类评价指标体系,制定了可量化、易考核的绩效目标,目标涵盖数量、可持续性、社会效益等多方面评价标准。

    九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

    1. 财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

    2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

    4. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    5. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    6. 其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款收入等。

    7. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8. 基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

    9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11. 一般公共预算“三公”经费:是指使用一般公共预算财政拨款本级财力安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    12. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

    13. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

    14. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

    无。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日,保山学院部门资产总额57627.30万元,其中,流动资产5578.10万元,固定资产47486.78万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程3656.48万元,无形资产905.94万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少7195.58万元,其中固定资产增加22507.67万元。处置车辆5辆,账面原值104.78万元,报废报损资产9248件,账面原值692.86万元,实现资产处置收益5.75万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。


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